公司财务审计工作总结2019年

  • 发布时间:2019-04-08   浏览: 次    手机版

  时光过的飞快,2019年公司的工作已经停止了,可以说,在2018年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了本身要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在成长中,高效的完成了公司支配给我们的公司,相信我们必然可以或许做好,这些都是我们得来的赓续的成长的成果,相信我们必然可以或许做好!

  2019年是团体公司推进行业革新、拓展市场、持续成长的症结年,也是财务审计部立异思路,规范治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业成长思路,牢牢环抱团体公司整体工作安排和财务审计工作重点,连合奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得必然的造诣。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

  一、2019年财务审计工作的简要回首

  (一)财务方面的工作

  1、加强财务办事意识

  2018年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,增强财务治理,优化资源配置,进步资金使用效益,把为团体公司的各项工作服好务作为我部的一项紧张工作。

  为了适应新形势下的成长,财务审计部树立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度,结合团体公司的实际环境,组织汇编了团体的财务制度。

  为了更好的施展财务职能,我们增强了对管帐根基工作的规范力度,进步管帐信息质量,包管管帐信息的真实、精确、完整;强化财务的预测、阐发及筹资功能,增强对重大投资资金的治理,为领导决策提供有效的、实时的数据与技巧支持。

  2、预算治理获得稳步推进

  一是细化预算内容。依据各分、子公司2018年及2018年明细账详细阐发了收入、本钱与期间费用的执行环境,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的2019年全面预算奠定根基;二是进步预算透明度。预算依据各分、子公司反馈回来的看法适当调剂后,经总司理审议通事后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,加强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关环境,不按期的向预算委员会反馈环境,对付超预算等问题严格审批法度模范,对申请调剂的事项,需颠末专门的论证阐发后,按规定的法度模范批准后执行。一年以来,预算的总体执行环境优越,各分、子公司的预算看念也较以前有大大的进步和加强,为做好2018年全面预算工作积累了经验。

  3、充分应用税收政策

  充分应用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极解决了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免2018年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及2018年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复,为团体公司取得了本质性经济收益。

  4、切实增强财务治理

  依据团体公司规范财务治理、优化财务审核法度模范、晋升财务办事质量和施展职能部门更好地介入企业治理的要求,财务审计部将财务集权治理调剂为财务人员试行委派制,并采纳按“统一治理,分级负责”的原则进行治理。财务审计部主要具体负责团体公司各种资产的财务监督、财务阐发及财务申报和各分、子公司的财务治理和财务内部管帐凭证的考查等业务,充分施展财务审计部的职能作用。

  5、强力整顿财经秩序

  依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务出入自查工作规划,团体公司环抱市局“规范行业经营行为,匆匆进烟草行业的康健成长,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、匆匆进规范、推动成长”为指导思想,严格依照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计补塾严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入分配失真和管帐核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与增强财经秩序整顿相结合,依照“边整边改”的原则,将查出来的问题依据光阴、性质等分门别类,从中查找经营和治理上的漏洞,并有针对性地指定整改步伐,限期整改到位。通过此次的自查,切实增强了国有资产的监管力度。

  6、增强资金治理的作用

  为了规范团体经济运行秩序,增强各分、子公司的资金治理,低落和杜绝资金的使用风险,进步资金使用效率,匆匆进团体康健成长。团体公司从xx年8月份起将团体公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了包管团体资金治理中心能顺利、实时进入市局(公司)结算中心,依照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金出入预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作井然有序的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,包管团体公司正常的经济运行。

  (二)审计方面的工作

  1、依据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求

  (1)继承巩固推行财务治理模块,增强财务人员的治理意识和责任心,充分施展财务治理的职能作用。在全面实施信息化治理的同时,要求我们财务人员要应用更多的光阴和精力介入企业治理,每周必须下各核算的公司了解业务运行环境,施展主看能动性,多为经营者提供有参考代价的信息和建议,这一要求作为2019年目标稽核的主要指标来稽核。

  (2)全员建立财务治理是企业治理的核心思想,加强危机感、紧迫感和责任感,增强学习,尽力进步自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

  (3)增强内部审计工作力度,施展专项审计工作的作用,从而低落经营风险。随着团体公司快速成长,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越紧张。作为管帐不能只抓核算,更紧张在治理,内部治理失控,就会造成企业资产挥霍,严格遵守国家和团体的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过增强内部治理,低落本钱费用,进步资产运行质量,从资产监管中要效益,实现团体内涵式、集约化成长。

  2、全面欢迎国家审计


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