2019年度绩效治理工作总结申报

  • 发布时间:2019-06-25   浏览: 次    手机版

  依据市财政局统一支配,现将我中心2019年度预算绩效治理工作环境简要陈诉请示如下:

  一、单位基础环境

  依据市委办印发的《XX市公路局职能配置内设机构人员编制规定》,我中心行使本辖区内国省干线公路桥梁的筹划、扶植、养护、汽车渡运等有关行政治理职责,负责全市境内国省干线公路扶植、养护资金计划的编制和组织实施等工作。

  我中心目前肩负全市1936公里国省干线公路和紧张县道的扶植、养护工作任务,管养里程中国省道1721公里、县道215公里,养护桥梁495座30393.66延米,隧道5条1903米。市中心下辖107国道治理处1个副处级单位,六县(市)公路治理局,市区、云溪、君山三个区公路治理局,北门战备渡口所、岳兴公路治理所、公路物资供应站、公路扶植质量检测中心、XX路桥总公司(路桥施工处)、公路扶植投资治理有限公司等15个正科级单位。2019年全中心实有人数3241人,此中在编全额拨款职工1618人(事业编制人数1380人,参公编制人数238人),自收自支571人,离退休1052人(此中事业编制人数626人,参公编制人数231人)。

  二、预算绩效治理工作开展环境

  我中心领导对预算绩效治理工作十分看重。市中心专门成立了预算绩效治理工作领导小组,树立了绩效跟踪监节制度。中心主任彭旅京亲任领导小组组长,分管财务和计划工作的两位副主任任副组长,中心财务、计划、审计、养护等部门负责人任小构成员,各部门分工明确,相互和谐、监督。为保持工作的继续性和有效性,领导小组还明确了专门的工作联结员。依据市财政局要求,我们实时报送了预算绩效治理目标陈诉表、部门预算整体绩效监控环境表、绩效目标具体了项目实施及量化指标。

  依据现行治理体制,我中心经费预算主要包括两部分:一是市财政年度部门预算支配基础支出,二是省交通厅下达养护工程计划后省市财政部门对应支配项目资金。

  (一) 基础支出预算绩效治理

  ⑴预算资金滥觞

  2017年市财政局以岳市财预【2019】10号文下达我中心部门预算批复22271.84万元,此中一般预算经费拨款16035.84万元、纳入预算治理的非税收入拨款6236万元,非税收入拨款中233万元支配绩效工资,503万元作为执收本钱。具体分项为:

  工资福利支出14022.27万元。包括:⑴基础工资7118.46万元,⑵规范性公务员津贴补贴644.69万元,⑶特殊岗位津贴21.03万元,⑷医疗保险261.57万元,(5)生育保险48.57万元,(6)工伤保险83.88万元,(7)残疾人保障金5.14万元,(8)绩效工资1782.58万元,(9)机关事业单位基础养老保险缴费1913.36万元,(10)公务员医疗补助缴费66.02万元,(11)住房公积金1476.97万元。

  2、对个人和家庭的补助支出39.58万元。包括:⑴离退休费13.84万元,⑵离休生活补贴13.39万元,⑶老干费12.35万元。

  3、一般商品和办事支出2161.99万元。包括:⑴办公经费255.18万元,⑵印刷费40.52万元,⑶水费42.52万元,⑷电费50.27万元,⑸邮电费120.6万元,(6)物业治理费211.09万元,(7)差旅费125.2万元,(8)维修费85.04万元,(9)培训费85.04万元,(10)公务款待费112.6万元,(11)工会经费77.71万元,(12)工会经费116.56万元,(13)福利费177.96万元,(14)公务用车运行维护费162万元,(15)公务交通补贴102.28万元,(16)离退休公用支出95.1万元,(17)其他商品和办事支出37.14万元,(18)其他交通费170.08万元,(19)离退休党建经费95.1万元。

  4、专项商品和办事支出6048万元。包括:⑴非税收入执收本钱503万元,⑵治超工作经费45万元,(3)征拆赔偿款5500万元。

  综上,2019年市财政预算支配我中心人员经费14022.27万元,支配办公经费(公用支出和其他商品和办事支出)1789.76万元,工会经费194.27万元,福利费177.96万元,离退休支出39.58万元,支配非税收入执收本钱503万元,支配治超工作经费45万元,征拆赔偿款3824.5万元(以实际赔偿为准)。

  因非税收入执收本钱须待年末实际征收环境最终肯定,因此暂不计入预算收入,也不纳入预算支配。

  据此,全局全年除非税收入执收本钱、治超工作经费外,预计可布置预算收入13789.27万元。

  ⑵预算资金支配基滥觞基本则

  ①按预算收入肯定支出计划。原则上资金性质和用途不变,尽可能保障人员支出,紧缩公用支出。全中心本次13789.27万元预算收入全部用于支配人员和公用支出,工会经费及离退休人员费用。

  ②维护预算严肃性。各预算单位要严格依照下达的文件要求执行预算,不得随意变化,因特殊环境却必要变化和调剂的,须保市中心批准后执行。

  ③坚持厉行勤俭,节约做事原则。严格节制差旅费、公务款待费等支出,尽力低落行政运行本钱。

  ④严格执行公务卡花费制度。依据岳纪发【2013】8号文件规定,积极推进公务卡花费制度革新,公务卡花费支出占授权付出比例的比重不得低于50%。

  ⑶预算资金支配具体法子

  ①依照“三定”后各单位实际在编在岗人数,以市中心人事科提供的报经市人事局审批后的在职职工基础工资和根基性绩效工资以及离退休职工基础离退休费和离退休补贴标准为根据,审定各单位工资总额。市中心机关按参公单位标准审定工资总额。

  ②各单位公用经费(办公费及其他商品和办事支出)原则按市财政部门核算标准审定,各预算部门单位机关编制人员4600元/人·年,其他事业编制人员1000元/人·年,离退休公用支出按市定额标准1000元/人·年支配。

  ③工会经费和福利费按市财政预算标准据实下达各相关单位,由各单位自行支配。工会经费中40%部分共77.71万元由市财政局代扣代缴市总工会,实际下单位经费不含此项代扣代缴经费。福利费包孕在公用经费支出预算中下达。

  ④老干费按省市相关政策规定支配。

  ⑤医疗保险、生育保险、工伤保险及住房公积金(三险一金)按市财政局预算标准下达各相关单位,由各单位按相关规定自行缴纳。残疾人保障金由市中心统一缴付。

  ⑷其他事项

  ①非税收入执行本钱因其不肯定性,未纳入本预算支出计划,此中路损补偿费按市财政审批下拨数全额返还路政,用于路政执收本钱。

  ②因市财政预算未支配公路日常养护经费,因此本文未列小修颐养经费计划。

  ③预算资金计划支配不够部分,请各单位开源撙节,自求均衡,确保人员稳定,工作正常运转。


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